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长沙市教育局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-27 10:39     稿件来源:长沙市教育局

目录

 

第一部分  长沙市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

  

第一部分  长沙市教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规,起草地方性教育法规草案;拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

(二)负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准,指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革;按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作;制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准,负责基础教育教材教辅的审定,全面实施素质教育。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施;指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五)统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

 

(六)统筹管理本系统教育事业经费;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作;负责制定市本级教育单位基本建设计划;指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(七)指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导和协调教育系统的稳定工作。

(八)依据《中华人民共和国教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准,负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作;会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准;指导教育系统人才队伍建设。

(九)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作,并会同有关部门制定招生政策和招生计划;参与拟定全市高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十)组织指导教育方面的国际交流与合作,统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校,规划、协调、指导汉语国际推广工作;开展与港澳台的教育合作与交流。

(十一)按干部管理权限,统筹管理直属单位领导班子和领导干部;指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作;负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

(十二)组织、指导全市教育督导工作。

(十三)统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十四)承担市委教育工作领导小组秘书组以下职责:组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案,协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(十五)负责市直管学校的安全监督管理,指导区县(市)教育局开展学校安全监督管理工作。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市教育局内设机构包括:市委教育工作领导小组秘书组秘书处、办公室(国际教育交流处)、政策法规处、教育督导处、发展规划处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、学生工作处、教师工作处、学校安全处(应急管理办公室)、语言文字工作处、行政审批和政务服务处、财务处、审计处。

(二)决算单位构成。长沙市教育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市教育局本级以及50个二级单位(长沙市教育考试院、长沙市教育后勤产业管理处、长沙市现代教育技术中心、长沙市教育科学研究院、长沙市少年宫、长沙教育学院、长沙市实验小学、长沙市特殊教育学校、长沙广播电视大学、长沙市艺术实验学校、长沙商贸旅游职业技术学院、长沙财经学校、长沙市电子工业学校、长沙市信息职业技术学校、长沙职业技术学院、长沙市实验中学、长沙市长郡湘府中学、长沙外国语学校、长沙市第二十一中学、长沙市麓山滨江实验学校、长沙市第十五中学、长沙市第十一中学、长沙市第六中学、长沙市雅礼中学、长沙市周南中学、长沙市明德中学、长沙市长郡中学、长沙市教育局幼儿园、长沙市教育公共服务中心、长沙航天学校、长沙市学生资助管理中心、长沙铁路第一中学、长沙市雷锋学校、长沙市长郡双语实验中学、长沙中华职业教育社办公室、长沙麓山国际实验学校、长沙市南雅中学、长沙市雅礼实验中学、长沙市明德华兴中学、长沙市周南实验中学、长沙市长郡梅溪湖中学、长沙市田家炳实验中学、长沙市周南梅溪湖中学、长沙市师大附中梅溪湖中学、长沙麓山国际实验小学、长沙汽车工业学校、长沙市长郡滨江中学、湖南信息职业技术学院、长沙市职教基地综合协调办公室、长沙市雅礼洋湖实验中学)。

第二部分  长沙市教育局2018年度部门决算表

第三部分  长沙市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计418874.92万元,比上年收入合计383145.38万元增加35729.54万元,增长9.3%。主要原因一是财政对教育事业投入增加;二是事业收入增加。

2018年度支出合计418604.08万元,比上年支出合计380788.71万元增加37815.37万元,增长9.9%。主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加;二是学校建设项目增加。

2018年度年初结转和结余437.38万元、年末结转和结余708.21万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计418874.92万元。其中,财政拨款收入379045.07万元,占比90.5%;事业收入39829.84万元,占比9.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计418604.08万元,其中基本支出229409.2万元,占比54.8%,项目支出189194.88万元,占比45.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计379045.07万元,较2017年度财政拨款收入合计353896.33万元增长25148.73 万元,增长7.1%。主要原因一是财政对教育事业投入增加;二是事业收入增加。

2018年度财政拨款支出合计378774.24万元,较2017年度财政拨款支出合计350,498.26万元增长28275.98 万元,增长8.1%。主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加;二是学校建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计378,441.55万元,占2018年度支出合计418604.08万元的90.4%;占2018年度财政拨款支出合计378774.24万元的99.9%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计378,441.55万元,比2017年度一般公共预算财政拨款支出总计350,184.79万元增加28,256.76万元,增长8.1%。主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加;二是学校建设项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计378,441.55万元,其中基本支出223,503.32万元占一般公共预算财政拨款支出的59.1%、项目支出154,938.23万元占一般公共预算财政拨款支出的40.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计378,441.55万元,2018年年初预算数193291.89 万元。详见下表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计223,503.32万元,其中人员经费合计216,405.39万元占比96.8%、公用经费合计7,097.93万元占比3.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额434.59万元,2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算675.17万元,较年初预算减少240.58万元,完成年初预算的64.4%。其中:因公出国(境)费72.48万元,较年初预算减少37.32万元,完成年初预算的66.0%;公务用车购置费0万元,公务用车运行费332.82万元,较年初预算减少24.91万元,完成年初预算的93.0%;公务接待费29.29万元,较年初预算减少178.35万元,完成年初预算的14.1%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,继续采取有效措施严控 “三公”经费相关支出。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额434.59万元较2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算564万元减少129.41万元。减少的主要原因一是做到三公经费支出只减不增,二是有的公务用车辆已达到一定年限,报废不再使用而不再产生相关费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款因公出国(境)费支出72.48万元。全年财政拨款支出安排的因公出国(境)团组数14个,人数52人次,人均1.39万元。

2018年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出332.82万元。2018年度没有购置车辆,公务用车购置费0万元。2018年度公务用车运行费支出332.82万元。2018年使用一般公共预算财政拨款支出的公务用车保有量为136辆,平均每辆运行费支出2.74万元。

2018年一般公共预算财政拨款公务接待费支出29.29万元。公务接待费支出主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度,公务接待费用29.29万元,接待500批次(其中:外事接待批次1批次),3,912人次(其中:外事接待人次1人次)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出决算数为332.69万元,比2017年度政府性基金预算收入支出决算313.47万元增加19.22万元,增长6.1%。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况

2018年度绩效评价包括教育事业专项、教育费附加费专项两个专项资金,并对局直单位2018年度部门整体支出作了绩效自评。

(二)项目绩效目标

足额保障生均公用经费,改善各校办学条件,完善学校硬件设备,整合教育信息资源,提高教育网络信息化水平,保障学校高水平、跨越式发展;通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式,资助学前到高校家庭经济困难学生,促进教育公平,让学生不因家庭经济困难而失学;支持农村教育工作,缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距,扩大市区优质教育资源,扎实推进教育现代化学校建设,推进教育均衡发展;改善幼儿园办园条件,支持农村幼儿园新建改扩建,扶持普惠性民办幼儿园发展,支持学前教育快速健康发展;积极带动我市中等职业学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色,改善和提高全市职业教育学校办学条件,加快先进制造业和现代服务业紧缺人才培养,切实提升职业教育教学和人才培养质量;加快新学校的建设、扩改建工程,提升办学条件和质量;进一步保障教师工资待遇水平,提高长沙教育软实力。

(三)绩效评价报告情况

教育事业费专项、教育费附加专项自评得分99分,评价结果为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出265.84万元,比年初预算数增加242.31万元,增长9.71%。主要原因是增人增资导致人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额86506.19万元,其中:政府采购货物支出39473.39万元、政府采购工程支出35868.12万元、政府采购服务支出11164.68万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆147辆,其中,主要领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车143辆,其他用车主要是用于学校学生教育教研活动使用;单位价值50 万元以上通用设备44台(套),单价100 万元以上专用设备21台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如:长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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